巴中市司法局2019年度部门预算
2019-04-15 15:01 来源： 市司法局 作者：市司法局
巴中市司法局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（巴财预〔2019〕1号）于2019年3月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
基本职能：市司法局承担全面依法治国、依法治省、依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作;承担统筹规划立法工作的责任;负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案。承担市政府规章的解释、立法后评估工作;负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查;承担统筹推进法治政府建设的责任;承担统筹规划法治社会建设的责任;负责并指导管理社区矫正工作;负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源;负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作;规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设负责并指导本系统行政审批工作,负责全市外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。市委全面依法治市委员会办公室（以下简称市委依法治市办）设在市司法局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。
2019年重点工作任务：坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持围绕中心服务大局，紧扣司法行政新职能和“1+4”总体工作布局，以法治巴中建设为总揽，以机构改革为契机，按照“一二三四五”的总体思路，强统筹、夯基础、创特色、抓落实，奋力谱写新时代司法行政工作新篇章，为建设川陕革命老区振兴发展示范区提供更加优质高效的法律服务和法治保障，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
（一）坚持政治引领，全面推进党的建设。突出政治引领，党建先行；深入学习贯彻落实“两条例一意见”；扎实开展专题教育活动；切实抓好基层党组织建设；持续推进全面从严治党。
（二）强化依法行政，推进法治政府建设。着力推进行政立法；严格规范行政执法监督；抓好行政复议应诉工作。
（三）强化教育管控，着力推进刑事执行；大力推进社区矫正规范化建设；切实推进社区矫正机构场所建设；积极推进社区矫正社会化；切实抓好安置帮教工作。
（四）整合法律资源，深化公共法律服务。全面提升公共法律服务质量，不断优化法律服务供给，不断提升法律服务品质，大力实施法律援助民生工程；切实抓好律师公证服务，加强律师行业和公证机构党建工作，引导律师参与法治巴中建设，加强律师维权和惩戒工作，积极拓展公证业务服务领域，积极拓展公证业务服务领域；深化法治宣传教育，纵深推进“七五”普法工作，持续开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”学习宣传教育，切实抓好法治示范创建动态监管，强化“谁执法谁普法”普法责任制落实情况督查，积极推广新媒体普法，切实加强法治文化建设；加强司法鉴定行业管理，主要是着力推动司法鉴定行业转型升级快速发展；扎实做好外来企业政务服务；严把法律职业资格准入准出关；不断创新人民调解工作。
（五）补齐基层短板，夯实司法行政基础。推进司法行政改革，持续推进司法行政体制改革，积极推进司法行政机构改革，继续深化人民监督员和人民陪审员制度改革；切实加强信息化建设，着力完善“数字法治 智慧司法”建设，加快推进“智慧矫正”建设，推广应用全省行政执法监督平台；切实推进基础设施建设。
二、部门概况
巴中市司法局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共55人，供给车辆3
辆。无下属二级预算单位。
三、2019年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入1008.7万元。支出包括：公共安全支出810.8万元，教育支出6.5万元，社会保障与就业支出94.6万元，医疗卫生与计划生育支出43.6万，住房保障支出53.2万。（表1）
（一）收入情况。收入预算总额1008.7万元，比2018年增加223万元。（表1-1）
（二）支出情况。支出预算总额1008.7万元，比2018年增加223万元，其中：基本支出814.6万元，占总支出81%，项目支出194.1万元，占总支出19%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算1008.7万元，比2018年财政拨款收支总预算增加223万元，主要原因是机构改革后，人员增加，工作职能增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1008.7万元。支出包括：公共安全支出810.8万元，教育支出6.5万元，社会保障与就业支出94.6万元，医疗卫生与计划生育支出43.6万，住房保障支出53.2万。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款1008.7万元，比2018年增加223万元，主要原因是机构改革后，人员增加，工作职能增加。（表3）
（一）基本支出814.6万元，其中：
1.人员支出633万元，其中：基本工资222.6万元，绩效工资21.3万元，津贴补贴183.4万元，机关事业单位养老保险88.8万元，职工基本医疗保险缴费31.1万元，奖金16.4万元，住房公积金53.2万元，公务员医疗补助缴费7.4万元，其他社会保障缴费8.8万元等。
2.日常公用支出176.8万元，其中：办公费14万元，差旅费22.9万元，邮电费17.8万元，维修（护）费14万，工会经费8.9万元，公务用车运行维护费16万元，福利费6.6万，公务交通补贴39.8万元等。
3.对个人和家庭的补助支出4.8万元，其中：医疗费补助1.5万元，生活补助3.3万元。（表3-1）
（二）项目支出194.1万元，其中：运转类项目支出59.1万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚、会议、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出135万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额23万元，较2018年预算持平，其中：
（一）公务接待费7万元，较2018年预算持平。
（二）公务用车运行维护费16万元，较2018年预算持平。（表3-3）
七、政府购买公共服务情况
政府购买公共服务支出5万元，主要是：主要用于法律服务专区购买服务支出。（表7）
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额435.9万元。现有公用用车3辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类2辆。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金135万元。（表9）
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
表8.市级部门预算重点项目绩效目标
表9.项目支出绩效表（发展类）
一、基本职能及主要工作
基本职能：市司法局承担全面依法治国、依法治省、依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作;承担统筹规划立法工作的责任;负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案。承担市政府规章的解释、立法后评估工作;负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查;承担统筹推进法治政府建设的责任;承担统筹规划法治社会建设的责任;负责并指导管理社区矫正工作;负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源;负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作;规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设负责并指导本系统行政审批工作,负责全市外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。市委全面依法治市委员会办公室（以下简称市委依法治市办）设在市司法局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全面依法治市重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。
2019年重点工作任务：坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持围绕中心服务大局，紧扣司法行政新职能和“1+4”总体工作布局，以法治巴中建设为总揽，以机构改革为契机，按照“一二三四五”的总体思路，强统筹、夯基础、创特色、抓落实，奋力谱写新时代司法行政工作新篇章，为建设川陕革命老区振兴发展示范区提供更加优质高效的法律服务和法治保障，以优异成绩迎接新中国成立70周年。
（一）坚持政治引领，全面推进党的建设。突出政治引领，党建先行；深入学习贯彻落实“两条例一意见”；扎实开展专题教育活动；切实抓好基层党组织建设；持续推进全面从严治党。
（二）强化依法行政，推进法治政府建设。着力推进行政立法；严格规范行政执法监督；抓好行政复议应诉工作。
（三）强化教育管控，着力推进刑事执行；大力推进社区矫正规范化建设；切实推进社区矫正机构场所建设；积极推进社区矫正社会化；切实抓好安置帮教工作。
（四）整合法律资源，深化公共法律服务。全面提升公共法律服务质量，不断优化法律服务供给，不断提升法律服务品质，大力实施法律援助民生工程；切实抓好律师公证服务，加强律师行业和公证机构党建工作，引导律师参与法治巴中建设，加强律师维权和惩戒工作，积极拓展公证业务服务领域，积极拓展公证业务服务领域；深化法治宣传教育，纵深推进“七五”普法工作，持续开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”学习宣传教育，切实抓好法治示范创建动态监管，强化“谁执法谁普法”普法责任制落实情况督查，积极推广新媒体普法，切实加强法治文化建设；加强司法鉴定行业管理，主要是着力推动司法鉴定行业转型升级快速发展；扎实做好外来企业政务服务；严把法律职业资格准入准出关；不断创新人民调解工作。
（五）补齐基层短板，夯实司法行政基础。推进司法行政改革，持续推进司法行政体制改革，积极推进司法行政机构改革，继续深化人民监督员和人民陪审员制度改革；切实加强信息化建设，着力完善“数字法治 智慧司法”建设，加快推进“智慧矫正”建设，推广应用全省行政执法监督平台；切实推进基础设施建设。
二、部门概况
巴中市司法局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共55人，供给车辆3
辆。无下属二级预算单位。
三、2019年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入1008.7万元。支出包括：公共安全支出810.8万元，教育支出6.5万元，社会保障与就业支出94.6万元，医疗卫生与计划生育支出43.6万，住房保障支出53.2万。（表1）
（一）收入情况。收入预算总额1008.7万元，比2018年增加223万元。（表1-1）
（二）支出情况。支出预算总额1008.7万元，比2018年增加223万元，其中：基本支出814.6万元，占总支出81%，项目支出194.1万元，占总支出19%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2019年财政拨款收支总预算1008.7万元，比2018年财政拨款收支总预算增加223万元，主要原因是机构改革后，人员增加，工作职能增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1008.7万元。支出包括：公共安全支出810.8万元，教育支出6.5万元，社会保障与就业支出94.6万元，医疗卫生与计划生育支出43.6万，住房保障支出53.2万。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2019年一般公共预算财政拨款1008.7万元，比2018年增加223万元，主要原因是机构改革后，人员增加，工作职能增加。（表3）
（一）基本支出814.6万元，其中：
1.人员支出633万元，其中：基本工资222.6万元，绩效工资21.3万元，津贴补贴183.4万元，机关事业单位养老保险88.8万元，职工基本医疗保险缴费31.1万元，奖金16.4万元，住房公积金53.2万元，公务员医疗补助缴费7.4万元，其他社会保障缴费8.8万元等。
2.日常公用支出176.8万元，其中：办公费14万元，差旅费22.9万元，邮电费17.8万元，维修（护）费14万，工会经费8.9万元，公务用车运行维护费16万元，福利费6.6万，公务交通补贴39.8万元等。
3.对个人和家庭的补助支出4.8万元，其中：医疗费补助1.5万元，生活补助3.3万元。（表3-1）
（二）项目支出194.1万元，其中：运转类项目支出59.1万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚、会议、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出135万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算总额23万元，较2018年预算持平，其中：
（一）公务接待费7万元，较2018年预算持平。
（二）公务用车运行维护费16万元，较2018年预算持平。（表3-3）
七、政府购买公共服务情况
政府购买公共服务支出5万元，主要是：主要用于法律服务专区购买服务支出。（表7）
十、国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额435.9万元。现有公用用车3辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类2辆。
十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金135万元。（表9）
十二、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
表8.市级部门预算重点项目绩效目标
表9.项目支出绩效表（发展类）
扫一扫在手机打开当前页